niedziela, 12 czerwca 2011

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w 2010 r. - przedstawione Radzie Powiatu w Strzyżowie podczas sesji w dn. 01.06.2011 r.



Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

            Rok 2010 był dwunastym rokiem działalności samorządu powiatowego i organów powiatu. Rok ten był ostatnim rokiem III kadencji Rady i Zarządu Powiatu oraz pierwszym rokiem działalności ukształtowanych na nowo w IV kadencji organów naszego samorządu. Rok 2010 szczególnie tragicznie zaznaczył się w naszej historii - w tym roku miała miejsce katastrofa smoleńska, doświadczyliśmy klęski powodzi a na obszarze naszego powiatu klęski osuwisk
o nieznanej dotychczas skali. Mimo tych zdarzeń działalność naszego samorządu, w tym Rady
i Zarządu Powiatu, naszych jednostek przebiegała harmonijnie, realizowane były wszystkie nałożone zadania, a w wymiarze gospodarczym i finansowym był to niewątpliwie rok rekordowy, poświęcony realizacji przygotowywanych od kilku lat ważnych projektów rozwojowych, ale także odbudowie zniszczonej infrastruktury, przygotowaniu oczekiwanych działań pomocowych dla mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi i osuwisk oraz innym działaniom służącym mieszkańcom i naszej społeczności.
W omawianym okresie Rada Powiatu pod przewodnictwem Pana Marka Banasia a następnie Pana Marka Jurzysty obradowała na 14 sesjach, podejmując 109 uchwał. W 2010 r. Zarząd Powiatu obradował na 52 posiedzeniach, na których podjął 421 uchwał, w tym 117 projektów uchwał Rady Powiatu. Frekwencja na posiedzeniach Zarządu wyniosła 91%. Nieobecności członków Zarządu każdorazowo były zgłaszane do Przewodniczącego Zarządu i usprawiedliwiane.
W trakcie roku zawarto 7 porozumień, wydano 55 Zarządzeń Starosty, 107 umów, 59 umów zleceń, 32 umów o dzieło i 14 umów dotacji.

Budżet Powiatu Strzyżowskiego w 2010 r.                                                                                     

Uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XL/284/09 z dnia 30.12.2009 r. budżet Powiatu Strzyżowskiego na rok 2010 zakładał prognozę dochodów w wysokości 66 301 528 zł oraz limit wydatków w wysokości 78 202 478 zł. W ciągu roku sumy te ulegały zmianom na podstawie podejmowanych uchwał Rady i Zarządu Powiatu. W wyniku pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na koniec 2010 r. plan dochodów budżetu zwiększył się o 29,22%, tj. do kwoty
85 676 163 zł, natomiast planowane wydatki wzrosły o 19,15%, tj. do kwoty 93 182 013 zł.
Wykonanie podstawowych parametrów budżetu za 2010 r. przedstawia się następująco:
- dochody budżetu – 85 507 709,28 , co daje 99,8% planu, w tym wykonanie dochodów własnych wyniosło 12 446 243,30 zł, co daje 104,91% planu;
- wydatki budżetu – 90 544 659,29 , co daje 97,17% planu;
- deficyt budżetowy – 5 036 950,01 zł, co daje 67,11% planu;
- spłaty zadłużenia z lat poprzednich (rozchody budżetu) – 2 496 916,81 zł;
- zaciągnięty kredyt bankowy w roku 2010 – 8 000 000 zł.
Struktura wykonania dochodów powiatu w roku 2010 r. ukształtowała się następująco:
1)     dotacje celowe – 98,25%,
2)     subwencje – 100%,
3)     dochody własne – 104,91%.
W stosunku do 2009 r. o 114,41% zwiększył się udział dotacji w strukturze dochodów budżetu,
o 15,67% wzrósł też udział dochodów własnych powiatu.
W wykonaniu wydatków budżetu naszego powiatu największe pozycje w 2010 r. dotyczyły zadań z zakresu:
1)     transportu i łączności – 39,66% (wydatki na inwestycje i utrzymanie dróg powiatowych oraz Powiatowego Zarządu Dróg),
2)     opieki i polityki społecznej – 22,14%,
3)     oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 21,26%.
W ramach wydatków budżetu wykonanych w roku 2010 Zarząd Powiatu zrealizował wydatki majątkowe na absolutnie rekordową w naszej historii, ale i w skali co najmniej województwa podkarpackiego kwotę 41 834 802,03 zł, co stanowi 46,20% całości wydatków budżetowych w tym roku.
Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły inwestycji w zakresie:
-        dróg powiatowych – 30 541 226,68 zł,
-        pomocy społecznej – 8 125 811,67 zł,
-        opieki nad zabytkami – 1 077 881,85 zł,
-        bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) – 753 219,01 zł,
-        jednostek oświatowych powiatu – 720 912,81 zł,
-        ochrony zdrowia – 498 504,01 zł,
-        pozostałych jednostek budżetowych (Powiatowy Zarząd Dróg) – 64 445,00 zł,
-        administracji publicznej (Starostwo Powiatowe) – 36 209,00 zł,
-     gospodarki nieruchomościami – 16 592,00 zł.
Ponadto w 2010 r. zrealizowano różnorodne zadania remontowe w ramach wydatków bieżących. Największe środki tego typu przeznaczono na poprawę stanu infrastruktury dróg powiatowych – była to kwota 3 533 306,66 zł. Ogólna wartość zrealizowanych wydatków bieżących budżetu wyniosła 48 709 857,26 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 31 979 583,63 zł, co stanowi 65,65 % ogółu wydatków bieżących.
      Warto podkreślić, że ta szeroka działalność inwestycyjna naszego samorządu w minionym roku nie byłaby możliwa bez pozyskania do budżetu znacznych środków zewnętrznych. W roku 2010 kwota ta wyniosła 38 538 747,24 zł, w tym:
-        środki w kwocie 14 819 891,44 zł pozyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot poniesionych wydatków przeznaczonych na realizację różnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
-        dotacje z budżetu państwa przeznaczone przede wszystkim na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie infrastruktury drogowej – 13 180 948,46 zł,
-        środki z budżetów gmin powiatu strzyżowskiego w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na wspólną realizację przyjętych zadań w kwocie 4 563 573,15 zł,
-        środki z rezerwy ogólnej Ministerstwa Finansów na zadania w zakresie infrastruktury
drogowej – 3 418 398 zł,
-        dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie osiągania standardów
w domach dziecka oraz w domach pomocy społecznej – 1 065 336,99 zł.
-        środki z Powiatu Krośnieńskiego na finansowanie zabezpieczenia osuwiska na drodze powiatowej Wysoka Strzyżowska - Węglówka – 777 000 zł,
-        dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 459 720 zł,
-        środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 50 000 zł oraz Komedy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 135 000 zł na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
-        środki otrzymane z Funduszu PFRON w związku z realizacją zadania w opiece społecznej – 57 779,20 zł,
-        środki dobrowolnej pomocy Powiatu Łańcuckiego na finansowanie zadań w zakresie infrastruktury drogowej na obszarze naszego powiatu w związku z klęską osuwisk – 10 000 zł,
-        dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w oświacie - 1 100 zł.
             Realizacja zadań inwestycyjnych przez nasz samorząd wymagała zaciągnięcia w 2010 r. długoterminowego kredytu bankowego, który ostatecznie wyniósł 8 000 000 zł. Przy czym przeznaczenie kredytu określone zostało zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
W konsekwencji stan zadłużenia Powiatu na koniec roku 2010 wyniósł 15 730 886,04 zł i był wyższy od analogicznego okresu roku poprzedniego o 5 503 083,19 zł. Podstawowe wskaźniki zadłużenia Powiatu Strzyżowskiego na koniec 2010 r. wyniosły:
- wskaźnik długu Powiatu – 18,40 % - wzrost o 0,36 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- wskaźnik obsługi długu Powiatu – 3,44 % - spadek o 0,30 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Omawiając szczegółowo działania inwestycyjne, należy podkreślić, że były one skoncentrowane
w dziedzinach, które są najistotniejsze dla naszego samorządu, a zrealizowane zadania były najbardziej oczekiwanymi przez mieszkańców.

Drogi powiatowe
W roku 2010 r. na obszarze powiatu zrealizowano zadania inwestycyjne i remontowe mające na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na łączną kwotę 33 655 301,24 zł. Jest to absolutnie rekordowa jak do tej pory kwota jednorocznych wydatków na drogi powiatowe naszego samorządu, w której znaczną część stanowiły środki przeznaczone na projekty współfinansowane w ramach programów Unii Europejskiej, budżetu państwa, jak również samorządów gmin z naszego terenu. Dzięki tym wydatkom zrealizowano gruntowną modernizację ważnych dla lokalnych społeczności odcinków dróg, obiektów inżynieryjnych, w tym mostów, na które poszczególne miejscowości oczekiwały nieraz dziesiątki lat. Największe inwestycje drogowe na obszarze naszego powiatu
w 2010 r. to m.in.:
-       Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok – 7 327 464,81 zł,
-             Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów – 5 252 896, 12 zł,
-             Przebudowa drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów – 4 207 883,41 zł,
-       Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica wraz z przebudową mostów – 3 998 702,09 zł,
-             Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłok w miejscowości Kobyle w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak – Kobyle - Jazowa – 2 979 502,60 zł,
-             Budowa mostu drogowego przez potok Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1413 Niebylec – Blizianka – Sołonka” – 2 053 525,01 zł,
-             Remont odcinka drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa – Strzyżów – 726 689,95 zł,
-             Remont odcinka drogi powiatowej nr 1340 Bystrzyca – Nowa Wieś – 381 953,94 zł,
-             Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1323 Frysztak – Gogołów – Klecie
w miejscowości Gogołów i Glinik Górny – 538 568,14 zł,
-             Remont odcinka drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa - Wiśniowa – 334 863,16 zł,


Zadania oświatowe

W dziedzinie oświaty na najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2010 r. złożyły się:
1.   Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu - 182 459,33 zł,
2.      Termomodernizacja budynku A z salą gimnastyczną w ZS w Czudcu - 154 711,00 zł,
3.   Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Strzyżowski - 114 680,00 zł,
4.   Budowa pawilonu dydaktyczno - rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży w zawodach kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz, zbrojarz, posadzkarz, malarz – 194 000,00 zł,
5.  Kompleksowa termomodernizacja budynku A ZS w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii, wykonanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie - 74 330,48 zł.

Ochrona zdrowia

Zrealizowane wydatki w 2010 r. na zadania własne związane z ochroną zdrowia wyniosły 498 504,01 zł i dotyczyły wydatków majątkowych zrealizowanych w formie dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie z przeznaczeniem na realizację zadań:
  1. Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego
    w Strzyżowie – 42 957,07 zł – sfinansowanie 30% udziału własnego w kosztach kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych do wydatków poniesionych na zadanie w ramach RPO,
  2. Zakup sprzętu medycznego w postaci napędu akumulatorowego dla potrzeb Pododdziału Ortopedii Szpitala Powiatowego w Strzyżowie - 44 999,92 zł,
  3. Zakup noża harmonicznego wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Strzyżowie - 57 031,00 zł,
  4. Zakup aparatu do znieczulania - 104 285,19 zł,
  5. Termomodernizacja segmentów A i C Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł ciepła oraz wykonanie instalacji solarnych - 8 713,83 zł – sfinansowanie 15% udziału własnego w kosztach kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych do wydatków poniesionych na zadanie w ramach RPO,
  6. Wykonanie wjazdu i bramy przesuwnej do obiektów Szpitala Powiatowego w Strzyżowie – 30 000,00 zł,
  7. Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby poradni związanej z świadczeniem usług medycznych w zakresie rehabilitacji na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie -
    80 943,63 zł,
  8. Zakup samochodu dla potrzeb rehabilitacji leczniczej ZOZ – 34 890 zł,
  9. Zakup nowoczesnego ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby ratownictwa medycznego – 94 683, 37 zł.

Pomoc społeczna

            W dziedzinie pomocy społecznej Powiat Strzyżowski w 2010 r. kontynuował zadania związane m.in. z prowadzeniem stacjonarnych placówek, opieką nad dzieckiem, pomocą osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym. W omawianym roku Zarząd Powiatu realizował programy naprawcze w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej, których celem było spełnienie wymaganych standardów lokalowych i zatrudnieniowych do końca 2010 r., co udało się wykonać. W minionym roku działania inwestycyjne, remontowe i zakupowe w związku z kończeniem procesu standaryzacji dotyczyły praktycznie wszystkich jednostek pomocy społecznej prowadzonych przez nasz samorząd. Największe zadania wykonane w tym obszarze w 2010 r. to m.in.:
-      Projekt „Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyżowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej oraz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo” – za kwotę 7 609 631,74 zł realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego celem było m.in. dokończenie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym,
-      Adaptacja części strychu na pomieszczenia biurowe w DPS w Babicy za kwotę 368 294,93 zł ,
-      zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej
w Babicy - 115 738,90 zł, wymiana wykładzin podłogowych oraz mebli w pokojach mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Babicy – 74 755,36 zł.
-      zadania remontowe w Domu Dziecka w Strzyżowie na łączną wartość 326 284,59 zł,
z tego:
-      malowanie wnętrz budynku w DDz w Strzyżowie – 11 750,00 zł,
-      cyklinowanie i lakierowanie parkietów w DDz w Strzyżowie – 29 682,77 zł,
-      remont zachowawczy drogi, placu i ogrodzenia placówki Domu Dziecka w Strzyżowie – 284 851,82 zł,


Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

W 2010 r. poza bieżącym wykonywaniem zadań oraz opisanymi powyżej przedsięwzięciami rozwojowymi przyszło nam się zmierzyć z tragicznymi i trudnymi wydarzeniami dotyczącymi całego kraju i społeczności naszego powiatu. 10 kwietnia 2010 r. wydarzyła się katastrofa lotnicza, w wyniku której śmierć poniosło wielu wybitnych Polaków z urzędującym Prezydentem naszego Państwa, Jego małżonką, parlamentarzystami z naszego regionu, dowódcami wojska i in. osobami. Za swój obowiązek uważaliśmy włączenie się w obchody żałoby narodowej, uczestnicząc wspólnie z przedstawicielami naszej społeczności, samorządów, młodzieży w obchodach na naszym terenie, ale też w Warszawie i Krakowie. Z kolei klęska powodzi i szczególnie dla naszego obszaru osuwisk, spowodowała konieczność podjęcia działań kryzysowych o niespotykanej dotychczas skali. Uszkodzenia budowlane, w tym domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, użyteczności publicznej, odcinków dróg objęły blisko 450 obiektów na obszarze powiatu strzyżowskiego. Zapobieżenie możliwym zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi, a następnie przygotowanie stosownych działań naprawczych, w tym szczególnie adekwatnej do zniszczeń pomocy dla mieszkańców i samorządów, stało się podstawowym celem naszych działań od końca drugiego kwartału ub. roku. Działania te są sukcesywnie prowadzone, nadal jednak daleko jeszcze do całkowitej likwidacji zaistniałych zniszczeń i udzielenia pełnej pomocy dla poszkodowanych.
Inną, stałą aktywnością Zarządu Powiatu, ale i Państwa Radnych w Komisjach i całej Radzie Powiatu, naszych jednostek, pracowników Starostwa Powiatowego w 2010 r. było kontynuowanie prac nad przyjętymi projektami rozwojowymi, zapewnieniem środków na ich sfinansowanie, pokonywanie kolejnych etapów w dążeniu do ich wdrożenia. Pragnę podkreślić wysoką skalę trudności w tym obszarze, wymagającą spełnienia wielu szczegółowych elementów, które nieraz obejmują okres nawet kilku lat. Od początku 2011 r. działania w tej dziedzinie podejmowane przez cały 2010 r. wchodzą w fazę fizycznego wykonywania lub też w ostatnią fazę przedrealizacyjną i dotyczą m.in. projektów takich jak: przebudowa mostów w Babicy i Jazowej, gruntowna modernizacja drogi powiatowej Strzyżów – Grodzisko – Zawadka, budowa Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, rewitalizacja zabytkowych obiektów dworskich w Wiśniowej, modernizacja obiektów szpitala powiatowego
w Strzyżowie czy też zagospodarowanie nowego obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego
w Czudcu. Do podejmowanych i z sukcesem zrealizowanych w 2010 r. przedsięwzięć należy także wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, jako w jednym z pierwszych urzędów na naszym terenie systemu zarządzania jakością wg normy PN EN ISO 2009, potwierdzone uzyskaniem stosownego certyfikatu, po przeprowadzonym audicie zewnętrznym, dzięki czemu praca naszego Urzędu po 10 latach od jego powstania zyskała, jak sądzę, nowy impuls stałego dążenia do zapewnienia nowoczesnych standardów funkcjonowania. W 2010 r. nasz samorząd kontynuował intensywną współpracę z lokalnymi środowiskami, m.in. uczestnicząc
w dofinansowaniu wielu imprez i przedsięwzięć w obszarze kultury, sportu i turystyki na naszym terenie, program wsparcia odnowy obiektów zabytkowych, powiatowy program stypendialny
i wiele innych działań odpowiadających w miarę możliwości na zgłaszane potrzeby. Potwierdzeniem wysokiej jakości i sprawności samorządu powiatowego w Strzyżowie było uzyskanie za 2010 r. najwyższej oceny naszych działań – tytułu laureata w najbardziej prestiżowym konkursie samorządowym w regionie, jakim jest Podkarpacka Nagroda Samorządowa podczas obchodów wojewódzkich Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie 28 maja br.
Przy okazji niniejszego sprawozdania warto wspomnieć, że nowym zagrożeniem, m.in. dla realizacji planowanych przez nas działań inwestycyjnych, ale także dla wdrażania programu naprawczego w SP ZOZ w Strzyżowie, z jakim musi zmierzyć się nasz samorząd, jak i wszystkie polskie samorządy, są wprowadzane przez Rząd i parlament RP ograniczenia finansowe nakładane na sektor samorządowy od roku ubiegłego. Obecnie bowiem warunki finansowe naszego budżetu, obciążonego zaciągniętymi zobowiązaniami na realizację projektów inwestycyjnych, mieszczą się w dolnych granicach dopuszczalnych wskaźników. Wprowadzone od ubiegłego roku reguły wg aktualnego stanu powodują, że nasze możliwości w tej dziedzinie od 2014 r. zostaną zredukowane o połowę, a omawiane są też dalsze ograniczenia.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Przedstawiając powyższe sprawozdanie chciałbym w imieniu swoim i Zarządu Powiatu złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom za zaangażowanie w wykonywanie zadań naszego samorządu. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, Przewodniczących Komisji Stałych, Pań i Panów Radnych Powiatu za obdarzenie Zarządu zaufaniem i stałe, bieżące współdziałanie. Słowa uznania i podziękowanie za wielki wkład pracy
w wykonywaniu powierzonych zadań pragnę skierować do Pana Wicestarosty, członków Zarządu Powiatu, Pani Skarbnik, Pana Sekretarza, szefów naszych jednostek organizacyjnych, kierowników Wydziałów i pracowników Starostwa oraz naszych jednostek. Dziękując za dotychczasową współpracę, która w 2010 r. przyniosła tak wiele pozytywnych efektów, proszę o jej kontynuowanie w roku 2011.
                    
 Na tym sprawozdanie zakończono

                          Przewodniczący Zarządu Powiatu
                                 Starosta Strzyżowski
                                                                                                             
                                                                                                      mgr Robert Godek
                                            Strzyżów, 30.05.2011 r.